关于差旅费的报销规定，都是根据本单位的自身情况确定，没有统一的标准，我提供给你一个，是某公司的一个文件，你可以做参考， 关于差旅费开支标准的通知 机关各部门，各直属单位： 为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办
既然是对方支付，他可能会提供给你食宿行的用具、地方，所以，你要报销的费用就很少了。 另外，应该有文件在你们公司，国际贸易中大家都讲究一个明明白白，所有细节都要讲清楚，他们应该与你们公司签订了有关员工日常开销的协议，你去问你们的HR
具体每个公司规定都不同，详细可以问你所在公司财务 大部分是属于报销，你出去无论衣食住行，只要有花费尽量留存各种票据（有发票按公司抬头开发票，没发票就要盖章收据），回来依照公司规定的补贴按项目填表，附上票据报销 按你领导的说的，你
出国回来的那些小票可以按照相关规定报销； 关于出差补助及公杂费，可以参照以下规定： 《临时出国人员费用开支标准和管理办法》 （财行〔2001〕73号） 第五条 出国人员的国际旅费按以下办法执行： （一）出国人员要选择经济合理的路线。所选航
海外出差费用报销及补贴制度为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为，特形成次管理办法，本管理办法主要包括公司所有员工在因公到国外出差所发生的住宿、餐食、交通、通讯及差旅补助等给与明确规定，具体如下：差旅报销项目分
1、如果出国考察是为了增加员工的知识、技能或深造而进行的支出，应记入职工教育经费。 借：管理费用—职工教育经费 贷：银行存款或相关科目 2、如果出国考察是为了考察国外的投资环境或建立合作意向，应记入差旅费。 借：管理费用—差旅费 贷：银
办理出国签证的费用是入“差旅费”，还是“办公费”？ ------------------------------------------------------ 差旅费
一、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入
根据《因公临时出国经费管理办法》第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。 国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城
出差人员要在差旅费报销单上按各项要求填写如下内容:单位、姓名、出差事由、出差日期、住宿费等，车船费要按照时间先后顺序填写，同时要有单位“一支笔”负责人及报销人签字。每出差一次需填写一张报销单。车票不需粘贴,其他有效票据需填写贴存单
